Haminan Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 -2022
Liikelaitoksen tulos on ollut viimeiset neljä vuotta selvästi ylijäämäinen. 2019 tuloksen ennustetaan heikkenevän aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta jäävän kuitenkin ylijäämäiseksi. Teollisuuden vedenkulutus on ollut hienoisessa laskussa ja kustannukset, varsinkin palveluiden ostot, ovat kasvusuunnassa, mikä heikentää tulosta. Jatkossa taloutta tulee rasittamaan myös isot runkojohtoinvestoinnit, joiden seurauksena poistotaso kasvaa ja velan määrä lisääntyy. Liikelaitoksen tavoitteena on lähivuosina ainoastaan välttää alijäämäinen tulos.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on huomioitu yleisten alueiden hulevesimaksun nousu nykyisestä 20 %:sta 50 %:iin vuonna 2020 ja hulevesivastuiden siirtyminen kaupungille vuodesta 2021 lähtien. Peruspääoman korvaus kaupungille (450.000 euroa) säilyy samana.
Investointeihin on talousarviossa ja -suunnitelmassa varattu rahaa 3,57-3,84 miljoonaa euroa/vuosi. Pääpaino on runkovesijohtojen ja runkoviemäreiden rakentamisessa Hillon ja Summan alueilla ja verkostojen ja jätevedenpumppaamoiden saneerauksissa. Runkojohtohankkeilla varaudutaan sataman alueen ja Googlen kasvuun. Verkostosaneeraukset toteutetaan osin yhteishankkeina aluepalveluiden kanssa.
Liikevaihtoa pyritään kasvattamaan 1,5 %:lla kustannustason nousun kompensoimiseksi. Perusmaksujen osuutta nostetaan vuosittain niin, että 30 %:n osuus liikevaihdosta saavutetaan 2022 mennessä. Veden käyttömaksua lasketaan kahdella sentillä ja jäteveden käyttömaksua kolmella sentillä vuoden 2020 alusta. Liittymismaksujen yksikköhintaan tehdään korotus ja kiinteistötyyppikohtaiset kertoimet tarkistetaan.
Käyttö- ja perusmaksut
Maksurakennetta esitetään muutettavaksi, jotta tulot saadaan kohdistettua nykyistä paremmin vesihuollon (talous- ja jätevesi) ja hulevesiviemäröinnin kesken. Lisäksi maksurakenteen muutoksen myötä perusmaksujen ja käyttömaksujen suhde vastaisi paremmin olemassa olevaa kustannusrakennetta. Maksurakenteeseen esitettäviä muutoksia ovat:
- Perusmaksuihin esitetään tehtäväksi tasokorotus, Veden ja jäteveden käyttömaksuja esitetään laskettavaksi.
HAMINAN VEDEN PERUS- JA KÄYTTÖMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN
Käyttömaksut 1.1.2020 alkaen
| Veroton | Verollinen | |
| Veden käyttömaksu | 1,30 €/m3 | 1,61 €/m3 |
| Jäteveden käyttömaksu | 1,79 €/m3 | 2,22 €/m3 |
Perusmaksut 1.1.2020 alkaen
Perusmaksujen hinnat määräytyvät vesimittarin koon mukaan.
| Huoneistotyyppi/Q3 (m3/h) | Perusmaksu vesi,
€/vuosi |
Perusmaksu jätevesi,
€/vuosi |
Perusmaksu hulevesi,
€/vuosi |
|||
| alv 0% | alv 24 % | alv 0% | alv 24 % | alv 0% | alv 24% | |
| Omakotitalo (2,5 m3/h) | 91,56 | 113,53 | 96,64 | 119,83 | 66,13 | 82,00 |
| Paritalo (4 m3/h) | 164,81 | 204,36 | 173,96 | 215,71 | 119,03 | 147,60 |
| 3-5 huoneiston asunnot (6,3 m3/h) | 329,62 | 408,73 | 347,92 | 431,42 | 238,05 | 295,18 |
| 10 m3/h (Dn25/40) | 646,88 | 802,13 | 682,81 | 846,68 | 467,19 | 579,32 |
| 16 m3/h (Dn40/50) | 1200,60 | 1488,74 | 1267,30 | 1571,45 | 867,10 | 1075,20 |
| 25 m3/h (Dn 50/65) | 1870,96 | 2319,99 | 1974,90 | 2448,88 | 1351,25 | 1675,55 |
| 40 m3/h (Dn65/80) | 2368,56 | 2937,01 | 2500,14 | 3100,17 | 1710,63 | 2121,18 |
| 63 m3/h (Dn80/100) | 2866,15 | 3554,03 | 3025,38 | 3751,47 | 2070,00 | 2566,80 |
| 100 m3/h (Dn80/100) | 3439,38 | 4264,83 | 3630,46 | 4501,77 | 2484,00 | 3080,16 |
Liittymismaksut
Haminan Vesi perii uusilta liittyjiltä liittymismaksun voimassa olevan taksan mukaisesti. Pientalojen osalta (omakoti/ paritalo < 300 m2) maksut ovat kiinteät. Maksujen yhteismäärä on enimmillään 6.500 euroa.
Muiden liittyjien osalta liittymismaksu L määräytyy nykyisin kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: L = Yl * K * A * Pl* Xl
L = Liittymismaksu
Yl = Liittymismaksun yksikköhinta (€/rakennusoikeus-m2)
K = Kiinteistötyyppi (kerroin)
A = Kaavan mukainen rakennusoikeus (m2)
Pl = Palvelukerroin
Xl = Aluekerroin
Liittymismaksun yksikköhintaa (YI) korotettiin edellisen kerran vuonna 2017. Korotus tehtiin, koska kiinteistön liitospiste ja samalla omistusoikeusraja muutettiin runkojohdosta tontin rajalle, jolloin rakentamismaksua ei voitu enää periä. Tehty korotus ei riittänyt kattamaan kaikkia kustannuksia.
Osaa kiinteistötyyppien kertoimista on tarve myös tarkistaa.
Uusiksi kertoimiksi ja liittymismaksun yksikköhinnoiksi esitetään:
| Kerroin | |
| Omakotitalot ja enintään kahden asunnon paritalot >300 m2 | 6 |
| Rivitalot | 5 |
| Maatalouden talousrakennus | 4 |
| Asuinkerrostalot, luhtitalot | 3 |
| Asuinliiketalot | 3 |
| Liikerakennukset | 3 |
| Julkiset rakennukset | 3 |
| Teollisuusrakennukset | 3 |
| Varastorakennukset | 2 |
| Liittymismaksun yksikköhinta alv 0% | 2,9 |
